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专业催收账款
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我们的服务:

针对各类应收账款的不同特点,研究、制定回收对策,采用多种专业有效的合法手段,使债务得到圆满解决。

①做好应收欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款,采取不同的催收方法,施以不同的催收力度。

②做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划

③催收的指导原则,永不放弃,想尽办法

④密切注意债务人的异常举动如债务人打算不干了,换法人、经营转向了、经营地址变更,或是企业破产了等等。一有风吹草动,得马上采取措施,防患于未然,杜绝呆帐、死帐

⑤建立催收心理优势。因为应收账款催收难,不少催收人员没有信心,羞羞答答,腼腆,让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款,要在心理上压住对方

⑥在收款的任何环节,要不卑不亢,有礼有节有度。因为债务人不希望他的客人看到债主登门,这会让他感到难堪,在新来的朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多,他多半会装出很痛快的样子还你的款,为的是尽快赶你走,或是挣个表现给新的合作者看

⑦要做好催收前的前期准备,想到债务人的找的各种理由,打好腹稿,通过言谈举止,打消债务人拖,躲,藏,赖的想法。

⑧信用公司特有的“信用建议函”会根据债务人的拖欠理由和态度发向其所在的银行、政府机关、其它供应商等单位,具有很强的信用威慑力。

   我们的流程:

       逾期应收款(非诉)催收服务操作程序如下:

      1、客户提供相关资料,以确定债务关系;

      2、与客户签订应收账款管理服务合同、授权书,案件确认表;

      3、我们在操作过程中,每月向客户汇报案件进展情况;

      4、如有成效,我们要求债务方将欠款汇至客户帐户;  

      5、客户确认实到款后,将佣金汇至我们公司银行帐户;

      6、结案。

       逾期应收款(诉讼)催收服务操作程序如下:

     1、非诉催收没有结果的前提下,征得客户同意,可以转入诉讼催收。

     2、接受客户的委托,签订法律诉讼服务合同。

     3、进入诉讼流程。

     4、法院判决。

5、法院执行不到位的,另案对待。


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